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Pregoeiro I.A.
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Workflow sequencial de 22 etapas obrigatórias

O sistema conduz o processo de contratação por um fluxo irreversível que espelha rigorosamente as exigências da Lei nº 14.133/2021. Nenhuma etapa pode ser pulada ou executada fora de ordem.

Princípio de funcionamento

  • —O avanço para a próxima etapa só é permitido após cumprimento integral dos requisitos da etapa anterior
  • —Cada etapa exige documentos específicos que são validados automaticamente
  • —Tentativas de avanço irregular são bloqueadas e registradas em trilha de auditoria
  • —Regressão de etapas é proibida para garantir a integridade do processo

O bloqueio de avanço irregular é o principal mecanismo de proteção contra nulidades processuais.

Fases do processo de contratação

Fase Preparatória

01
Termo de Referência
Elaboração do TR com especificações técnicas
Compras
02
Pesquisa de Preços
Coleta de no mínimo 3 cotações
Compras
03
Parecer Financeiro
Análise de viabilidade e disponibilidade
Financeiro
04
Reserva Orçamentária
Emissão da nota de reserva no ERP
Financeiro
05
Solicitação de Compra
Formalização da solicitação
Compras

Fase de Seleção

06
Elaboração do Edital
Edital com TR e dados padronizados
Compras
07
Parecer Jurídico do Edital
Análise jurídica do edital
Jurídico
08
Publicação do Edital
Aviso de licitação no portal
Compras
09
Sessão de Licitação
Realizada em sistema externo
Externo
10
Autorização de Compra
Autorização pela autoridade competente
Presidência
11
Parecer Jurídico Final
Parecer sobre resultado da licitação
Jurídico
12
Homologação
Homologação do processo licitatório
Presidência
13
Elaboração do Contrato
Minuta do contrato administrativo
Jurídico

Fase Contratual

14
Autorização de Empenho
Autorização para emissão de empenho
Presidência
15
Empenho
Emissão da nota de empenho no ERP
Financeiro
16
Extrato do Contrato
Publicação do extrato contratual
Compras
17
Envio do Pedido
Comunicação ao fornecedor
Compras

Fase de Execução

18
Nota Fiscal
Recebimento da NF do fornecedor
Fornecedor
19
Entrada da NF
Registro da entrada no sistema
Compras
20
Liquidação
Liquidação da despesa
Financeiro
21
Pagamento
Efetivação do pagamento
Financeiro
22
Arquivamento
Arquivamento com dossiê completo
Compras

Validação documental por etapa

Cada etapa do workflow exige a apresentação de documentos específicos. O sistema verifica automaticamente a existência e completude dos documentos antes de permitir o avanço para a próxima etapa.

Documentos Internos

  • —Termo de Referência
  • —Pesquisa de Preços
  • —Parecer Financeiro
  • —Pareceres Jurídicos

Documentos do ERP

  • —Nota de Reserva Orçamentária
  • —Nota de Empenho
  • —Nota de Liquidação
  • —Ordem de Pagamento

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Visualize o workflow completo em funcionamento com dados de exemplo.

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